北京市手机彩票网民政局
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网民政局2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一收支预算总表(预算01表)
表二部门收入总表(预算02表)
表三部门支出总表(预算03表)
表四财政拨款收支总表(预算04表)
表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七政府性基金预算支出表(预算07表)
表八一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
表九项目支出预算表(预算09表)
表十重点项目绩效目标申报表
北京市手机彩票网民政局2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、 部门机构设置：
根据中共北京市手机彩票网委员会《手机彩票网建立手机彩票网民政局的通知》(朝发〔1976〕34号)，建立北京市手机彩票网民政局。
内设12个科室，分别为办公室、政工科、财务科、法制宣传科、民政科、双拥工作委员会办公室、社会团体管理办公室、优抚安置科、社会福利科、救灾救济科、军队离休退休干部安置办公室、征地超转人员管理科；
下属10个预算单位，分别为北京市手机彩票网民政局机关、北京市手机彩票网福利生产办公室、北京市手机彩票网福利彩票发行中心、北京市手机彩票网接受救灾捐赠事务管理中心、北京市手机彩票网民政局婚姻登记处、北京市手机彩票网社区服务中心、北京市手机彩票网城乡居民最低生活保障事务中心、北京市手机彩票网救助管理站、北京市手机彩票网社会福利中心、手机彩票网老龄工作办公室。
2、部门职责：
1)贯彻落实国家和北京市手机彩票网民政事业的法律、法规、规章和政策；拟订本区民政事业中长期发展规划和政策，并组织实施；负责民政理论和政策的调查研究。
2)负责民政法律、法规执行情况的监督检查；负责民政法律、法规的宣传教育工作。
3)指导农村基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导农村基层组织的换届选举，推动村民自治和村务公开工作。
4)负责本区街乡行政区域的管理工作；参与研究和修订本区行政区划总体规划。
5)负责婚姻登记、收养登记的管理工作；负责宣传、实施有关殡葬管理法规，推行殡葬改革工作，依法查处殡葬违法经营活动。
6)组织本区的救灾工作，负责救灾款物的管理工作。
7)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责城市“三无”人员及农村五保供养工作。
8)承担依法对本区社会团体、民办非企业单位进行登记和监督管理责任；负责查处违法行为和未经登记的社会团体、民办非企业单位。
9)负责拟订本区社区服务事业发展规划，指导开展社区服务，推动社区建设；指导社区服务信息网络建设；对本区内的社区服务机构进行指导、监督、管理、服务。
10)负责本区地方退休、退职人员的管理服务工作，指导街乡落实其政治待遇和生活福利待遇。
11)负责本区建设征地超转人员的管理和服务工作，落实其生活待遇。
12)负责宣传有关优待、抚恤方面的法规、政策，组织和指导拥军优属、抚恤优待和烈士褒扬工作。
13)负责本区见义勇为人员的奖励和权益保护工作。
14)负责本区退伍义务兵、复员士官、转业士官、军队离休退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；负责协调指导移交给我区管理的军队离休退休干部休养所的工作。
15)负责协调组织本区双拥共建工作。
16)拟订本区社会福利发展规划，并组织实施；负责社会福利机构的审核批准工作；负责社会福利企事业单位的指导、监督、管理、协调和服务工作；指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；负责本区福利彩票的发行销售及福利基金的使用管理。
17)负责指导监督各类民政社会福利机构有关安全工作，负责所属事业单位的安全教育和培训工作。
18)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网民政局(不含军休服务管理机构)部门行政编制53人(含工勤)，实际51人(含工勤)；事业编制126人，实际119人；离退休人员43人，其中：离休5人，退休38人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年是机构改革的关键年，区民政局将全面落实机构改革方案，继续加强民生兜底保障，持续推动各领域改革创新，重点工作主要有以下几个方面：
一是深化精准救助体系改革。结合区域实际，加强社会救助政策创新，完善体制机制，推动建立困难救助指导中心，实现街乡困难救助服务所全覆盖，充分发挥统筹协调作用，坚持政府主导、社会参与，进一步发挥区社会救助联席会的作用，构建多元参与、各有侧重、共建共享的工作格局；探索发展互联网+救助模式，完善救助系统信息化建设，精准对接困难群众需求，提升救助信息化、科学化、精准化水平；大力推进慈善工作，引导慈善组织参与社会救助，深化流浪乞讨1+43+N工作模式，在街乡推广建设社工救助驿站模式。
二是提升社会福利保障能力。完善养老服务体系，重点从政策体系完善、服务质量提升、养老设施安全、从业人才培养四方面推进。完善养老设施发展布局，推进城乡均衡发展，大力扶持社会化、品牌化运营，开展养老服务业诚信体系建设，提升养老机构服务质量。丰富养老服务内涵，针对老年人个人、服务机构、服务商、社会组织以及家庭子女，推出养老服务大礼包。重点推进和支持适老化街区建设、老年人有学有为平台建设，实现养老照料中心和高龄困难老人“一键呼”服务全覆盖。深入实施各类服务对象保障，维护好特殊群体合法权益，探索引入专业社会力量，合力做好困境儿童和留守儿童保障工作。完善福利政策保障机制，为地推人员和残疾人提供更加优质的服务。
三是构建共治共享社会治理体系。全面加强和改进社会组织党的建设，结合机构改革和职能整合，重新梳理社会组织党建管理体制和运行机制，力争实现年内党组织覆盖率达到80%。总结我区两批试点经验，整理承担特殊职能的行业协会商会名单，完成两批脱钩试点行业协会商会收尾工作。加大专项整治力度，严厉打击非法社会组织，清理僵尸组织，制定《手机彩票网加强年检监管开展社会组织专项清理整顿的工作方案》，进一步完善街乡界线联检优化工作，为2020年区级界线联检做好工作准备，推进殡葬改革，全力做好清明节服务保障工作。强化基层政权建设，确保如期圆满完成第十一届村委会换届选举工作。
二、收入预算说明
2019年收入预算169867.2204万元，比2018年157413.3721万元增加12453.8483万元，增长7.91%其中：财政拨款110167.2204万元，比2018年103713.3721万元增加6453.8483万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金59700万元，比2018年53700增加6000万元。 其他资金全部用于民政对象政策性补助项目，根据民政对象人数变化和补助标准提高情况，2019年预算总额高于上年。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算152643.61万元，占总支出预算89.86%，比2018年141708.69万元增加10934.92万元，增长7.72%。预算增长变动原因主要为：根据民政对象人数变动及补助标准提高情况，用于民政对象政策性补助预算增加。
(二)项目支出预算17223.6104万元，占总支出预算10.14%，比2018年15704.6821万元增加1518.9283万元，增长9.67%。预算增长变动原因主要为：“困难群众精准救助服务”、“儿童福利院养、治、教、康工作管理等经费”等项目预算增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网民政局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。包括10个所属预算单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算24.58万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加2.36万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.22万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数21.36万元，比2018年预算数增加2.36万元。主要原因：公务用车运行维护费增加。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市手机彩票网民政局部门政府采购预算总额309.706万元，其中：政府采购货物预算12.39万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算295.816万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市手机彩票网民政局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算228.6664万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2019年北京市手机彩票网民政局政府性基金预算收入8847万元，支出8847万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年北京市手机彩票网民政局固定资产总额8635.61万元，其中：汽车16辆，374.92万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门困难群众精准救助服务、福利机构运营资助区政策、福利机构运营资助市政策、房租(婚姻登记处)、因素法分配支持居家养老服务补助、双拥工作及活动经费、儿童福利院运营相关经费、提前下达2019年市对区社会保障专项转移支付资金-养老机构运营补贴项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年，区财政局对我单位“儿童福利院运营相关经费项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.86分，绩效级别为“良好”。
十二、名词解释
1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括民政对象政策性支出)和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：